Pre usporiadanie tabuľky podľa viacerých stĺpcov stlačte Shift a kliknite na hlavičku stĺpca.
| Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Číslo faktúry | Predmet faktúry | Objednávateľ | Dodávateľ | Cena faktúry | Mena | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2015 | 30.09.2015 | 2015285 | intenzifikácia ČOV, odkanal. a zásob.vodou v TN regione | TVK a.s. Trenčín | COMBIN-ARPROG | 4 389 102,46 | Eur | \doc\invoices\COMBIN 10fa2015258.pdf | |
| 28.01.2014 | 17.01.2014 | 6130058 | Intenzifikácia ČOV... - služby | TVK a.s. Trenčín | EUTECH a.s., Košice | 136 581,21 | Eur | \doc\invoices\EUTECH 6130058.pdf | |
| 23.10.2015 | 18.09.2015 | 2015250 | Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione | TVK a.s. Trenčín | COMBIN Banská Štiavnica | 2 078 826,04 | Eur | \doc\invoices\COMBIN 09fa2015250.pdf | |
| 30.08.2013 | 23.08.2013 | 6130022 | Intenzifikácia ČOV... - služby | TVK a.s. Trenčín | EUTECH a.s., Košice | 31 286,99 | Eur | \doc\invoices\1fa 6130022.pdf | |
| 28.05.2015 | 15.05.2015 | 2015091 | Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione | TVK a.s. Trenčín | COMBIN Banská Štiavnica | 1 950 882,59 | Eur | \doc\invoices\COMBIN 05fa 2015091.pdf | |
| 27.03.2014 | 12.02.2014 | 2014013 | Intenz.ČOV...-Práce - jan.2014 | TVK a.s. Trenčín | COMBIN | 1 151 537,24 | Eur | \doc\invoices\fa combin 1-14.pdf | |
| 29.10.2014 | 15.10.2014 | 2014295 | Intenzif. ČOV... | TVK a.s. Trenčín | COMBIN Banská Štiavnica | 2 133 646,12 | Eur | \doc\invoices\9fa-2014295.pdf | |
| 05.01.2016 | 30.10.2015 | 2015357 | intenzifikácia ČOV, odkanal. a zásob.vodou v TN regione | TVK a.s. Trenčín | COMBIN-ARPROG | 1 077 584,26 | Eur | \doc\invoices\COMBIN 11fa201510.pdf | |
| 14.04.2015 | 13.04.2015 | 201564 | Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione | TVK a.s. Trenčín | COMBIN Banská Štiavnica | 1 582 949,92 | Eur | \doc\invoices\Combin 03fa 2015064.pdf | |
| 16.10.2013 | 10.10.2013 | 2013321 | Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK | TVK a.s. Trenčín | COMBIN Banská Štiavnica | 729 894,46 | Eur | \doc\invoices\4fa 2013321.pdf | |
| 08.01.2016 | 30.12.2015 | 6150059 | intenzifikácia ČOV, odkanal. a zásob.vodou v TN regione | TVK a.s. Trenčín | EUTECH a.s., KE | 200 202,03 | Eur | \doc\invoices\EUTECH fa10-122015.pdf | |
| 08.01.2016 | 15.12.2015 | 2015411 | intenzifikácia ČOV, odkanal. a zásob.vodou v TN regione | TVK a.s. Trenčín | COMBIN-ARPROG | 3 841 850,31 | Eur | \doc\invoices\Combin 12fa201511.pdf | |
| 16.10.2013 | 10.10.2013 | 6130035 | Intenzifikácia ČOV... - služby | TVK a.s. Trenčín | EUTECH a.s., Košice | 68 783,93 | Eur | \doc\invoices\3fa 6130035.pdf | |
| 25.06.2014 | 21.05.2014 | 2014090 | Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK | TVK a.s. Trenčín | COMBIN-ARPROG | 1 445 651,87 | Eur | \doc\invoices\Combin fa 2014090.pdf | |
| 07.10.2013 | 30.09.2013 | 2013299 | Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK | TVK a.s. Trenčín | COMBIN Banská Štiavnica | 1 982 055,35 | Eur | \doc\invoices\2fa 2013299.pdf | |
| 24.11.2014 | 13.11.2014 | 2014345 | Intenzifikácia ČOV... | TVK a.s. Trenčín | COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o. | 2 193 459,90 | Eur | \doc\invoices\fa_Combin_2014345.pdf | |
| 20.11.2013 | 14.11.2013 | 2013378 | Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK | TVK a.s. Trenčín | COMBIN Banská Štiavnica | 1 705 231,00 | Eur | \doc\invoices\5fa 2013378.pdf | |
| 29.10.2014 | 15.10.2014 | 6140034 | Intenzif. ČOV, odkanal. a zásob. pitnou vodou v TN regione | TVK a.s. Trenčín | EUTECH a.s. Košice | 189 190,43 | Eur | \doc\invoices\10fa 6140034-Eut.pdf | |
| 27.01.2015 | 19.01.2015 | 2014435 | Stavebné práce | TVK a.s. Trenčín | COMBIN-ARPROG | 3 519 203,00 | Eur | \doc\invoices\11f-2014435.pdf | |
| 18.08.2014 | 15.08.2014 | 2014225 | Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne | TVK a.s. Trenčín | COMBIN BANSKA STlAVNICA s.r.o. | 836 552,12 | Eur | \doc\invoices\COMBIN 2014225.pdf | |
| 13.04.2015 | 20.03.2015 | 2015040 | Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione | TVK a.s. Trenčín | COMBIN Banská Štiavnica | 849 101,41 | Eur | \doc\invoices\Combin 02fa 2015040.pdf | |
| 10.03.2015 | 23.02.2015 | 2015012 | Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione | TVK a.s. Trenčín | COMBIN Banská Štiavnica | 779 233,98 | Eur | \doc\invoices\Combin 01fa 2015012.pdf | |
| 22.07.2014 | 11.07.2014 | 6140018 | Intenzifikácia ČOV... | TVK a.s. Trenčín | Eutech a.s. | 173 687,47 | Eur | \doc\invoices\fa Eutech 6140018_0001.pdf | |
| 21.07.2015 | 01.07.2015 | 6150021 | Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione | TVK a.s. Trenčín | EUTECH a.s. Košice | 186 657,81 | Eur | \doc\invoices\Eutech 06fa2015 bez peciatky.pdf | |
| 22.07.2014 | 11.07.2014 | 2014176 | Intenzifikácia ČOV... | TVK a.s. Trenčín | Combin | 1 979 525,89 | Eur | \doc\invoices\fa Combin 2014176.pdf | |
| 27.01.2015 | 15.01.2015 | 6140051 | Výkon stavebného dozoru | TVK a.s. Trenčín | Eutech a.s. | 222 840,00 | Eur | \doc\invoices\12f-6140051.pdf | |
| 03.06.2015 | 03.06.2015 | 2 | Zmluva o prevode vlastníckeho práva | TVK a.s. Trenčín | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 171 222,16 | Eur | \doc\invoices\Zmluva2.pdf | |
| 30.12.2015 | 01.10.2015 | 6150041 | intenzifikácia ČOV, odkanal. a zásob.vodou v TN regione | TVK a.s. Trenčín | EUTECH a.s., KE | 193 212,81 | Eur | \doc\invoices\EUTECH fa201509.pdf | |
| 27.03.2014 | 13.03.2014 | 2014045 | Intenzifikácia ČOV... - Práce feb.2014 | TVK a.s. Trenčín | COMBIN-ARPROG | 1 174 578,12 | Eur | \doc\invoices\fa combin 2-14 .pdf | |
| 03.09.2015 | 21.08.2015 | 2015210 | Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione | TVK a.s. Trenčín | COMBIN Banská Štiavnica | 4 333 826,99 | Eur | \doc\invoices\Combin 08fa2015210.pdf | |
| 28.01.2014 | 15.01.2014 | 2013458 | Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK | TVK a.s. Trenčín | COMBIN Banská Štiavnica | 830 052,71 | Eur | \doc\invoices\7fa 2013458.pdf | |
| 23.12.2014 | 17.12.2014 | 2014392 | Intenzifikácia ČOV. | TVK a.s. Trenčín | COMBIN Banská Štiavnica | 1 928 814,86 | Eur | \doc\invoices\faktura-2014392.pdf | |
| 21.07.2015 | 01.07.2015 | 2015170 | Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione | TVK a.s. Trenčín | COMBIN Banská Štiavnica | 2 834 278,72 | Eur | \doc\invoices\COMBIN 07fa201506 bez peciatky.pdf | |
| 27.12.2013 | 18.12.2013 | 2013433 | Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK | TVK a.s. Trenčín | COMBIN Banská Štiavnica | 1 018 759,74 | Eur | \doc\invoices\6fa 2013433.pdf | |
| 26.06.2014 | 20.06.2014 | 2014150 | Intenz.ČOV...-práce-priebežná fakt.-ZOD 03/2013/TVK | TVK a.s. Trenčín | COMBIN-ARPROG | 1 202 647,02 | Eur | \doc\invoices\fa combin 2014150_0001.pdf | |
| 29.06.2015 | 15.06.2015 | 2015127 | Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione | TVK a.s. Trenčín | COMBIN Banská Štiavnica | 2 045 507,27 | Eur | \doc\invoices\Combin 06fa 2015127.pdf | |
| 14.04.2015 | 13.04.2015 | 6150007 | Int.ČOV_odkanal. a zásob.pitn.vodou v TN regione | TVK a.s. Trenčín | EUTECH a.s. Košice | 185 955,77 | Eur | \doc\invoices\Eutech 03fa-03.2015.pdf | |
| 10.01.2017 | 09.01.2017 | 6160064 | výkon stavebného dozoru - december 2016 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Eutech a.s. | 6 498,00 | EUR | \doc\invoices\Eutech 10-12-2016.pdf | |
| 10.10.2016 | 03.10.2016 | 6160048 | výkon stavebného dozoru - september 2016 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Eutech a.s. | 11 106,00 | EUR | \doc\invoices\Eutech 7-9-2016.pdf | |
| 01.07.2017 | 30.06.2017 | 6170011 | výkon stavebného dozoru za obdobie apríl - jún 2017 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Eutech a.s. | 14 472,00 | EUR | \doc\invoices\Eutech 4-6-2017.pdf | |
| 01.07.2016 | 27.06.2016 | 6160034 | výkon stavebného dozoru - apríl - jún 2016 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Eutech a.s. | 46 249,00 | EUR | \doc\invoices\Eutech 4-6-2016.pdf | |
| 11.04.2017 | 10.04.2017 | 6170004 | výkon stavebného dozoru za obdobie január - marec 2017 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Eutech a.s. | 15 870,00 | EUR | \doc\invoices\Eutech 1-3-2017.pdf | |
| 10.04.2016 | 08.04.2016 | 6160012 | výkon stavebného dozoru za obdobie január - marec 2016 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Eutech a.s. | 58 860,00 | EUR | \doc\invoices\Eutech 1-3-2016.pdf | |
| 11.04.2014 | 09.04.2014 | 6140007 | výkon stavebného dozoru za obdobie január - marec 2014 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Eutech a.s. | 219 232,94 | EUR | \doc\invoices\Eutech 1-3-2014.pdf | |
| 03.12.2015 | 01.12.2015 | 2015421 | dobropis - práce na arch. prieskum z fa č. 2015285 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Combin Banská Štiavnica, s.r.o. | -723 776,52 | EUR | \doc\invoices\Combin dobr..pdf | |
| 07.09.2014 | 05.09.2014 | 2014261 | stavebné práce august 2014 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Combin Banská Štiavnica, s.r.o. | 2 237 393,83 | EUR | \doc\invoices\Combin 8-2014.pdf | |
| 12.04.2014 | 10.04.2014 | 201471 | stavebné práce marec 2014 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Combin Banská Štiavnica, s.r.o. | 1 644 908,43 | EUR | \doc\invoices\COMBIN 3-2014.pdf | |
| 31.10.2020 | 20.08.2020 | 6402000040 | Stavebné práce 2Q2020 Považany kanalizácia IROP | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | SMS a.s. | 288 887,79 | EUR | \doc\invoices\SMS as 2Q2020.pdf | |
| 29.01.2021 | 12.01.2021 | 6402100001 | Stavebné práce 3Q2020 Považany kanalizácia IROP | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | SMS a.s. | 616 058,54 | EUR | \doc\invoices\SMS as 3Q2020.pdf | |
| 29.01.2021 | 22.01.2021 | 6402100002 | Stavebné práce 4Q2020 Považany kanalizácia IROP | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | SMS a.s. | 275 286,22 | EUR | \doc\invoices\SMS as 4Q2020.pdf | |
| 07.05.2021 | 11.06.2021 | 6402100014 | Stavebné práce 1Q2021 Považany kanalizácia IROP | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | SMS a.s. | 109 896,85 | EUR | \doc\invoices\SMS as 1Q2021.pdf | |
| 31.10.2020 | 09.09.2020 | V20200186 | Stavebný dozor august 2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 1 000,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO sro 82020.pdf | |
| 06.11.2020 | 02.10.2020 | V20200209 | Stavebný dozor september 2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 2 375,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO sro 92020.pdf | |
| 05.12.2020 | 02.11.2020 | V20200230 | Stavebný dozor október 2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 2 750,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO sro 102020.pdf | |
| 15.12.2020 | 04.12.2020 | V20200270 | Stavebný dozor november 2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 2 125,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO sro 112020.pdf | |
| 29.01.2021 | 04.01.2021 | V20200288 | Stavebný dozor december 2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 1 750,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO sro 122020.pdf | |
| 25.02.2021 | 01.02.2021 | V20210018 | Stavebný dozor január 2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 1 875,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO sro 12021.pdf | |
| 19.03.2021 | 02.03.2021 | V20210036 | Stavebný dozor február 2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 2 500,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO sro 22021.pdf | |
| 27.04.2021 | 07.04.2021 | V20210062 | Stavebný dozor marec 2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 3 125,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO sro 32021.pdf | |
| 26.05.2021 | 06.05.2021 | V20210088 | Stavebný dozor apríl 2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 2 875,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO sro 42021.pdf | |
| 10.06.2021 | 02.06.2021 | V20210113 | Stavebný dozor máj 2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 2 875,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO sro 52021.pdf | |
| 09.07.2021 | 06.07.2021 | V20210141 | Stavebný dozor jún 2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 2 875,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO sro 62021.pdf | |
| 02.08.2021 | 22.07.2021 | 6402100039 | Stavebné práce 2Q 2021 Považany kanalizácia IROP | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | SMS a.s. | 1 388 306,65 | EUR | \doc\invoices\SMS 2Q 2021.pdf | |
| 04.08.2021 | 02.08.2021 | V20210155 | Stavebný dozor júl 2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 2 875,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO sro 72021.pdf | |
| 14.09.2021 | 06.09.2021 | V20210183 | Stavebný dozor august 2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 2 375,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO 82021.pdf | |
| 07.10.2021 | 30.09.2021 | V20210212 | Stavebný dozor september 2021 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 3 545,00 | EUR | \doc\invoices\Ento sro 92021.pdf | |
| 22.10.2021 | 15.10.2021 | 41210736 | Faktúra k Zmluve o dielo č. 38/2021/TVK - Častkovce - Čistiareň odpadových vôd | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | FERRMONT, a. s. | 264 705,80 | EUR | \doc\invoices\FERRMONT as.pdf | |
| 22.10.2021 | 15.10.2021 | 6402100055 | Stavebné práce 3Q 2021 Považany kanalizácia IROP | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | SMS a.s. | 511 689,96 | EUR | \doc\invoices\SMS as.pdf | |
| 15.11.2021 | 04.11.2021 | V20210256 | Stavebný dozor október 2021 - Častkovce | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 3 600,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO sro 102021.pdf | |
| 15.11.2021 | 04.11.2021 | V20210255 | Stavebný dozor október 2021 - Považany | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 2 625,00 | EUR | \doc\invoices\Ento sro Povazany.pdf | |
| 10.12.2021 | 30.11.2021 | V20210281 | Stavebný dozor november 2021 - Častkovce | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 4 945,00 | EUR | \doc\invoices\Stavebny dozor november Castkovce.pdf | |
| 10.12.2021 | 30.11.2021 | V20210280 | Stavebný dozor november 2021 - Považany | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 2 875,00 | EUR | \doc\invoices\stavebny dozor november Povazany.pdf | |
| 07.01.2022 | 04.01.2022 | V20210306 | Stavebný dozor december 2021 - Častkovce | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 3 440,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO 122021.pdf | |
| 25.01.2022 | 14.01.2022 | 41220282 | Faktúra k Zmluve o dielo č. 38/2021/TVK - Častkovce - Čistiareň odpadových vôd | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | FERRMONT, a. s. | 254 019,80 | EUR | \doc\invoices\ferrmont as(1).pdf | |
| 10.02.2022 | 10.02.2022 | V20220011 | Stavebný dozor január 2022 - Považany | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 2 000,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO 12022 Povazany.pdf | |
| 10.02.2022 | 10.02.2022 | V20220010 | Stavebný dozor január 2022 - Častkovce | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 3 440,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO 12022 Castkovce.pdf | |
| 03.03.2022 | 28.02.2022 | V20220036 | Stavebný dozor február 2022 - Častkovce | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 4 300,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO s.r.o. 12022 COV Castkovce.pdf | |
| 30.03.2022 | 25.03.2022 | V20220055 | Stavebný dozor - Považany | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 5 880,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO sro zaverecna fa Povazany.pdf | |
| 30.03.2022 | 25.03.2022 | 41220463 | Faktúra k Zmluve o dielo č. 38/2021/TVK – Častkovce – čistiareň odpadových vôd | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | FERRMONT, a.s. | 339 871,08 | EUR | \doc\invoices\FERRMONT as 25032022.pdf | |
| 01.04.2022 | 31.03.2022 | V20220058 | Častkovce - Čistiareň odpadových vôd | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | ENTO, spol. s r.o. Košice | 4 085,00 | EUR | \doc\invoices\ENTO sro 32022 COV Castkovce .pdf | |
| 21.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúry za 01-05/2022 zoznam | 0,00 | \doc\invoices\Zoznam dodavatelskych faktur na zverejnenie za 01_05_2022.pdf | |||||
| 21.06.2022 | 21.06.2022 | Objednávky za 01-05/2022 zoznam | 0,00 | \doc\invoices\Zoznam objednavok na zverejnenie za 01_05_2022.pdf | |||||
| 11.07.2022 | 04.07.2022 | V20220058 | Považany kanalizácia | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | SMS a.s., | 71 968,83 | EUR | \doc\invoices\SMS as konecna fa(047).pdf | |
| 18.07.2022 | 18.07.2022 | Zoznam Faktúr od 2022-06-01 do 2022-07-15 | 0,00 | EUR | \doc\invoices\DFaktury od 20220601 do 20220715.pdf | ||||
| 18.07.2022 | 18.07.2022 | Zoznam Objednávok od 2022-06-01 do 2022-07-15 | 0,00 | EUR | \doc\invoices\Objednavky od 20220601 do 20220715.pdf | ||||
| 16.08.2022 | 16.08.2022 | Zoznam Faktúr od 2022-07-15 do 2022-08-15 | 0,00 | \doc\invoices\DFaktury od 20220715 do 20220815.pdf | |||||
| 16.08.2022 | 16.08.2022 | Zoznam Objednávok od 2022-07-15 do 2022-08-16 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 20220816.pdf | |||||
| 16.09.2022 | 16.09.2022 | Zoznam Faktúr od 2022-08-15 do 2022-09-16 | 0,00 | \doc\invoices\DFaktury od 20220815 do 20220916.pdf | |||||
| 16.09.2022 | 16.09.2022 | Zoznam Objednávok od 2022-08-15 do 2022-09-16 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie od 20220816 do 20220916.pdf | |||||
| 18.10.2022 | 18.10.2022 | Zoznam objednávok od 2022.09.16 do 2022.10.18 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie od 2022 09 16 do 2022 10 18.pdf | |||||
| 18.10.2022 | 18.10.2022 | Zoznam Faktúr od 2022.09.17 do 2022.10.18 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2022 09 17 do 2022 10 18.pdf | |||||
| 21.11.2022 | 21.11.2022 | Zoznam Objednávok od 17.10.2022 do 21.11.2022 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 20221017_20221121.pdf | |||||
| 21.11.2022 | 21.11.2022 | Zoznam Faktúr od 18.10.2022 do 16.11.2022 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 20221018 do 220221116(1).pdf | |||||
| 19.12.2022 | 19.12.2022 | Zoznam objednávok od 21.11.2022 do 16.12.2022 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2022 11 21 _2022 12 16.pdf | |||||
| 19.12.2022 | 19.12.2022 | Zoznam Faktúr od 16.11.2022 do 16.12.2022 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2022 11 16 do 2022 12 16.pdf | |||||
| 25.01.2023 | 25.01.2023 | Zoznam objednávok od 16.12.2022 do 25.01.2023 | 0,00 | EUR | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2022 12 16 _2023 01 25.pdf | ||||
| 25.01.2023 | 25.01.2023 | Zoznam Faktúr od 16.12.2022 do 25.01.2023 | 0,00 | EUR | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2022 12 16 do 2023 01 25.pdf | ||||
| 22.02.2023 | 22.02.2023 | Zoznam Faktúr od 25.01.2023 do 21.02.2023 | 0,00 | EUR | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 01 25 do 2023 02 21.pdf | ||||
| 22.02.2023 | 22.02.2023 | Zoznam objednávok od 25.01.2023 do 21.02.2023 | 0,00 | EUR | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 01 25 _ 2023 02 21.pdf | ||||
| 20.03.2023 | 20.03.2023 | Zoznam Faktúr od 21.02.2023 do 17.03.2023 | 0,00 | EUR | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 02 21 do 2023 03 17.pdf | ||||
| 20.03.2023 | 20.03.2023 | Zoznam objednávok od 21.02.2023 do 17.03.2023 | 0,00 | EUR | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 02 21 _ 2023 03 17.pdf | ||||
| 25.04.2023 | 25.04.2023 | Zoznam objednávok od 17.3.2023 do 24.04.2023 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 03 17 _ 2023 04 24.pdf | |||||
| 25.04.2023 | 25.04.2023 | Zoznam Faktúr od 17.03.2023 do 24.04.2023 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 03 17 do 2023 04 24.pdf | |||||
| 17.05.2023 | 17.05.2023 | Zoznam Faktúr od 24.04.2023 do 17.05.2023 | 0,00 | EUR | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 04 24 do 2023 05 17.pdf | ||||
| 17.05.2023 | 17.05.2023 | Zoznam objednávok od 24.04.2023 do 17.05.2023 | 0,00 | EUR | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 04 24 _ 2023 05 17.pdf | ||||
| 13.06.2023 | 13.06.2023 | Zoznam objednávok od 17.05.2023 do 13.06.2023 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 05 17 _ 2023 06 14.pdf | |||||
| 13.06.2023 | 13.06.2023 | Zoznam Faktúr od 17.05.2023 do 13.06.2023 | 0,00 | EUR | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 05 17 do 2023 06 14.pdf | ||||
| 17.07.2023 | 17.07.2023 | Zoznam objednávok od 14.06.2023 do 15.07.2023 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 06 14 _ 2023 07 15.pdf | |||||
| 17.07.2023 | 17.07.2023 | Zoznam Faktúr od 14.06.2023 do 15.07.2023 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 06 14 do 2023 07 14.pdf | |||||
| 17.08.2023 | 17.08.2023 | Zoznam objednávok od 15.07.2023 do 17.08.2023 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 07 15 _ 2023 08 17.pdf | |||||
| 17.08.2023 | 17.08.2023 | Zoznam Faktúr od 15.07.2023 do 17.08.2023 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 07 23 do 2023 08 17.pdf | |||||
| 25.09.2023 | 25.09.2023 | Zoznam objednávok od 17.08.2023 do 22.09.2023 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 08 17 _ 2023 09 22.pdf | |||||
| 25.09.2023 | 25.09.2023 | Zoznam Faktúr od 17.08.2023 do 22.09.2023 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 08 17 do 2023 09 22.pdf | |||||
| 23.10.2023 | 23.10.2023 | Zoznam objednávok od 22.9.2023 do 20.10.2023 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 09 22 _ 2023 10 20.pdf | |||||
| 23.10.2023 | 23.10.2023 | Zoznam Faktúr od 22.9.2023 do 20.10.2023 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 09 22 do 2023 10 20.pdf | |||||
| 20.11.2023 | 20.11.2023 | Zoznam objednávok od 20.10.2023 do 16.11.2023 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 10 20 _ 2023 11 16.pdf | |||||
| 20.11.2023 | 20.11.2023 | Zoznam Faktúr od 20.10.2023 do 16.11.2023 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 10 20 do 2023 11 16.pdf | |||||
| 15.12.2023 | 15.12.2023 | Zoznam objednávok od 16.11.2023 do 14.12.2023 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 11 16 _ 2023 12 14.pdf | |||||
| 15.12.2023 | 15.12.2023 | Zoznam Faktúr od 16.11.2023 do 14.12.2023 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 11 16 do 2023 12 13.pdf | |||||
| 29.01.2024 | 26.01.2024 | Zoznam objednávok od 14.12.2023 do 31.12.2023 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2023 12 14 _ 2023 12 31.pdf | |||||
| 29.01.2024 | 26.01.2024 | Zoznam Faktúr od 14.12.2023 do 31.12.2023 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2023 12 13 do 2023 12 31.pdf | |||||
| 16.02.2024 | 16.02.2024 | Zoznam objednávok od 01.01.2024 do 15.02.2024 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2024 01 01 _ 2024 02 15.pdf | |||||
| 16.02.2024 | 16.02.2024 | Zoznam Faktúr od 01.01.2024 do 15.02.2024 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2024 01 01 do 2024 02 15.pdf | |||||
| 21.03.2024 | 21.03.2024 | Zoznam objednávok od 15.02.2024 do 20.03.2024 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2024 02 15 _ 2024 03 20.pdf | |||||
| 21.03.2024 | 21.03.2024 | Zoznam Faktúr od 15.02.2024 do 20.03.2024 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2024 02 15 do 2024 03 20.pdf | |||||
| 17.04.2024 | 17.04.2024 | Zoznam objednávok od 20.03.2024 do 16.04.2024 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2024 03 20 _ 2024 04 16.pdf | |||||
| 17.04.2024 | 17.04.2024 | Zoznam Faktúr od 20.03.2024 do 16.04.2024 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2024 03 20 do 2024 04 16.pdf | |||||
| 20.05.2024 | 20.05.2024 | Zoznam objednávok od 16.04.2024 do 15.05.2024 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2024 04 16 _ 2024 05 15.pdf | |||||
| 20.05.2024 | 20.05.2024 | Zoznam Faktúr od 16.04.2024 do 15.05.2024 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2024 04 16 do 2024 05 15.pdf | |||||
| 17.06.2024 | 17.06.2024 | Zoznam objednávok od 15.05.2024 do 17.6.2024 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2024 05 15 _ 2024 06 17.pdf | |||||
| 17.06.2024 | 17.06.2024 | Zoznam Faktúr od 15.05.2024 do 17.06.2024 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2024 05 15 do 2024 06 17.pdf | |||||
| 17.07.2024 | 17.07.2024 | Zoznam objednávok od 17.06.2024 do 17.7.2024 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2024 06 17 _ 2024 07 17.pdf | |||||
| 17.07.2024 | 17.07.2024 | Zoznam Faktúr od 17.06.2024 do 17.07.2024 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2024 06 17 do 2024 07 17.pdf | |||||
| 19.08.2024 | 16.08.2024 | Zoznam Faktúr od 17.07.2024 do 16.08.2024 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2024 07 17 do 2024 08 16.pdf | |||||
| 19.08.2024 | 16.08.2024 | Zoznam objednávok od 17.07.2024 do 16.8.2024 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2024 07 17 _ 2024 08 16.pdf | |||||
| 13.09.2024 | 13.09.2024 | Zoznam Faktúr od 16.08.2024 do 13.09.2024 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2024 08 16 do 2024 09 13.pdf | |||||
| 13.09.2024 | 13.09.2024 | Zoznam objednávok od 16.08.2024 do 13.9.2024 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2024 08 16 _ 2024 09 13.pdf | |||||
| 16.10.2024 | 15.10.2024 | Zoznam Faktúr od 13.09.2024 do 15.10.2024 | 0,00 | \doc\invoices\DF zverejnenie od 2024 09 13 do 2024 10 15.pdf | |||||
| 17.10.2024 | 17.10.2024 | Zoznam objednávok od 13.09.2024 do 15.10.2024 | 0,00 | \doc\invoices\Objednavky na zverejnenie 2024 09 13 _ 2024 10 15.pdf |
Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov nájdete po kliknutí sem.
Ak máte akýkoľvek problém alebo otázku, alebo by ste nám len radi niečo povedali, existuje hneď niekoľko spôsobov, ako nás kontaktovať. Urobíme všetko preto, aby ste čo najrýchlejšie získali odpoveď. Stačí si len vybrať spôsob komunikácie, ktorý vám najviac vyhovuje.